1）仓管员根据采购单和送货单（收货单）进行验货

2）对于初次采购和特殊材料的验收，仓管需依据使用部门或采购部提供的样板进行

3）货物如有差错，及时通知财务部与采购部，以扣压货款，并积极联系供应商做更正或补料、退料处理

4）所有物资的验收，一律开据入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联备留，以待查账。

5）进仓物资的验收，由仓管员根据送货单（收货单）及请购单上标明的内容认真验收并办理入库手续，如发现所采购材料不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续